Faktury ze Stripe (Pohoda XML / FlexiBee XML)
Převod CSV souboru s fakturami ze Stripe do formátů Pohoda XML nebo FlexiBee XML pro automatický import do účetnictví.
Video návod
Podívejte se na krátkou ukázku celého procesu — od stažení CSV exportu ze Stripe až po stažení hotového Pohoda/FlexiBee XML.
Úvod
Pokud používáte platební bránu Stripe a potřebujete importovat vystavené faktury do účetního systému Pohoda nebo FlexiBee (ABRA Flexi), Biatec.cz vám umožní automatickou transformaci CSV exportu faktur ze Stripe do formátu XML, který tyto systémy nativně podporují.
Proces je jednoduchý — stáhnete CSV export ze Stripe, nahrajete ho na Biatec.cz, vyberete výstupní formát a stáhnete hotový XML soubor připravený k importu.
Postup krok za krokem
1 Stáhněte si CSV export faktur ze Stripe
Přihlaste se do Stripe Dashboardu a přejděte do sekce Billing → Invoices. Klikněte na tlačítko Export a stáhněte si CSV soubor se všemi fakturami za požadované období.
2 Nahrajte soubor na Biatec.cz
Na hlavní stránce Biatec.cz klikněte na tlačítko Nahrát soubor. V dialogovém okně vyberte stažený CSV soubor ze Stripe.
3 Vyberte typ souboru a zadejte stát firmy a její IČO
V nastavení nahrávaného souboru vyberte typ Faktury: Stripe. Zadejte stát — sídlo firmy a její identifikační číslo (IČO) — tyto údaje se použijí jako dodavatel ve výstupním XML.
| Typ souboru | Faktury: Stripe |
| Stát firmy | Země sídla vaší organizace (CZ, SK, DE, …) |
| IČO | Vaše IČO (identifikační číslo organizace) |
4 Nastavte transformaci
Před spuštěním transformace si můžete upravit, jak se faktury převedou. Všechna nastavení mají rozumné výchozí hodnoty, takže když si nejste jistí, můžete krok přeskočit.
Údaje dodavatele
| Pole | K čemu slouží |
|---|---|
| DIČ | Daňové identifikační číslo — doplní se automaticky z registru ARES/Finstat podle IČO. Použije se v hlavičce faktury ve výstupním XML. |
| Režim DPH | Plátce DPH / Neplátce DPH / OSS (One Stop Shop). Určuje, jak se počítá a vykazuje DPH v účetnictví. |
| Firma vystavovatele | Název firmy — doplní se automaticky z registru. Píše se jako dodavatel do výstupního XML. |
| Název souboru | Volitelný popisek pro snadnou orientaci v přehledu nahraných souborů. |
| Přepočet kurzem ČNB | U faktur v cizí měně přidá do XML přepočet na CZK denním kurzem ČNB (nebo NBS pro SK). Vypněte, pokud chcete účtovat v původní měně. |
Účetní nastavení
| Pole | K čemu slouží |
|---|---|
| Předpis zaúčtování | Šablona, která předvyplní účet MD, DAL, sazbu DPH a řádek KH/KV. Pokud účtujete přes platební bránu, vytvořte si předpis s účtem 378 (pohledávka vůči zprostředkovateli); pro přímý prodej použijte 311. |
| DUZP / Datum zaúčtování | Datum faktury / datum splatnosti / konec měsíce. Ovlivňuje, do kterého období se faktura promítne v účetnictví a v přiznání k DPH. |
| Účet MD / DAL | Účty syntetické/analytické evidence (např. 311 pohledávky, 602 tržby za služby). Předvyplní se z předpisu, lze přepsat. |
| Středisko | Volitelná analytika pro rozdělení nákladů/výnosů podle středisek. |
| Sazba DPH / Stát DPH | Sazba (21 / 15 / 12 / 0 % atd.) a země DPH. Pro OSS režim se země typicky bere podle země zákazníka. |
| Řádek KH/KV | Řádek kontrolního hlášení (A1, A4, A5, B2 …). Důležité pro správné vykázání plnění v přiznání KH. |
Variabilní symbol
| Možnost | Kdy použít |
|---|---|
| Všechny znaky | VS = číslo faktury beze změny (např. INV-2026-001). Vhodné, pokud váš účetní systém VS jako text povolí. |
| Pouze číslice | Z čísla faktury se ponechají jen číslice (2026001). Standard pro tuzemský platební styk. |
| Znaky → číslice | Písmena se převedou na čísla podle pevné tabulky. Vhodné pokud potřebujete unikátní číselný VS i z alfanumerických ID. |
| Přemapování na VS | Explicitní mapování „číslo faktury → VS“. Vhodné, pokud chcete vlastní řadu VS nezávislou na Stripe ID. |
| Max. délka | Ořeže VS na N znaků (typicky 10 pro tuzemský styk). |
Transliterace (diakritika v názvech)
Pro jednotlivá pole (zákazník, adresa, dodavatel, popis) lze nastavit:
- Vypnuto — zachovat původní text vč. diakritiky
- Kompaktní — odstranit diakritiku (Žluťoučký → Zlutoucky)
- Fonetická — foneticky přepsat (užitečné u cyrilice, asijských písem)
Uložení nastavení jako šablona
Tlačítkem Uložit jako typ uložíte aktuální nastavení (účty, DPH, transliteraci, VS) jako vlastní šablonu — příště ji vyberete ze seznamu typů souborů a všechna pole se předvyplní.
5 Spusťte transformaci
Klikněte na tlačítko Transformovat. Systém analyzuje soubor CSV, rozpozná strukturu faktur a vytvoří výstupní XML.
6 Zkontrolujte náhled
Po transformaci se zobrazí náhled s přehledem importovaných faktur. Zkontrolujte:
- Počet rozpoznaných faktur
- Celkové částky a měny
- Správnost údajů o odběratelích
- Data vystavení a splatnosti
Filtry paid / open / draft nad tabulkou umožňují hromadně označit/odznačit faktury podle stavu. Jednotlivé řádky lze také ručně odškrtnout.
7 Odemkněte a stáhněte výstupní XML
Po odemčení pomocí kreditů si můžete stáhnout výstupní soubor v jednom ze dvou formátů:
| Formát | Účetní systém | Popis |
|---|---|---|
| Pohoda XML | Stormware POHODA | XML formát pro import faktur přes agendu Fakturace |
| FlexiBee XML | ABRA Flexi (FlexiBee) | XML formát pro import přes REST API nebo ruční import |
Důležité informace
Cena transformace
Cena za transformaci faktur ze Stripe se počítá následovně:
Podporované údaje
Z exportu CSV se extrahují a přenesou do XML následující údaje:
- Číslo faktury (Invoice ID)
- Datum vystavení a splatnosti
- Údaje o odběrateli (jméno, adresa, e-mail)
- Položky faktury (popis, množství, jednotková cena)
- Celková částka, měna, DPH
- Stav platby
Řešení problémů
| Problém | Řešení |
|---|---|
| Soubor CSV není rozpoznán | Ujistěte se, že jste exportovali faktury (Invoices), nikoli platby (Payments) nebo výplaty |
| Chybějící údaje o odběrateli | Zkontrolujte, zda mají zákazníci ve Stripe vyplněné fakturační údaje |
| Nesprávná měna | Stripe používá třípísmenové kódy měn (USD, EUR, CZK). Zkontrolujte nastavení měny ve Stripe |